| 28/06/2022 |
448 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEL 26.06.2022 DI € 15.860,00 ALL’ARCH. MAURA MARIA GRAZIA CLEMENTINA FALCHI PER INCARICO PROGETTAZIONE DI FTE/DEFINITIVA UNICA FASE - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE NEL COMUNE DI ABBASANTA – CAP. 2021005 - CUP: G92H22000280006 – CIG: ZDA3662D5F
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Ufficio Amministrativo |
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| 28/06/2022 |
447 |
Contributi una tantum a fondo perduto per piccole e medie imprese artigiane e commerciali - approvazione dell'elenco dei beneficiari del contributo di cui al fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche ed integrazioni a decreto del presidente del consiglio dei ministri 24 settembre 2020. Annualità 2021 – Atto di concessione e liquidazione somme
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Ufficio Ragioneria |
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elenco_beneficiari_contributi_aree_interne_anno_2021.pdf |
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| 28/06/2022 |
446 |
FORNITURA 3 KIT DI FIRMA DIGITALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARUBA PEC S.P.A.- ORDINE MEPA N. 6856204 - IMPORTO € 157,38 - CAP. 810 - CIG: Z2D36F5A07
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Ufficio Amministrativo |
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| 28/06/2022 |
444 |
DISIMPEGNO SOMME PER RIFIUTO ORDINE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE MULTIFUNZIONE 1 LOTTO N. 5 - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PA - ID SIGEF 2262 - LOTTO 5 - MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANON ITALIA S.P.A. - ORDINE MEPA N. 6850755 - CAP. 1061028 - CIG:8457674560 – CIG DERIVATO: Z6036E5057
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Ufficio Amministrativo |
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| 27/06/2022 |
443 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE CAT.C4, DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 6 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO E AFFARI GENERALI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311 DEL 2004 .
PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2022
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 27/06/2022 |
442 |
Acquisto buoni pasto cartaceo per il servizio sostitutivo mensa destinato al personale dipendente. Affidamento fornitura Società Day Ristorservice. Assunzione impegno di spesa codice CIG Z8D36E2E63
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 27/06/2022 |
441 |
FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - DITTA L’EMPORIO DI ANGELO LAI E FIGLI SNC – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA + € 200,00 - CAP. 1061005 - CIG: ZB434DB1C7
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Ufficio Amministrativo |
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| 27/06/2022 |
440 |
FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI – GESTIONE TERRITORIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO SRL - CAP. 1051001 - IMPORTO € 732,00 - CIG: ZCA36F1979
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Ufficio Amministrativo |
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| 27/06/2022 |
439 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 25.06.2022 DI € 50,00 ALL’AGENZIA AGEN-CAR DI PALA ROBERTA PER VERIFICA POSIZIONE TRIBUTARIA TASSE AUTOMOBILISTICHE - CAP. 1061019 - CIG: Z0536A79E5
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Ufficio Amministrativo |
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| 27/06/2022 |
438 |
PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE AI SENSI DELLA LEGGE 162/98 – MODALITÀ DI GESTIONE DIRETTA – LIQUIDAZIONE DI SPESA PARZIALE A FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE ADA PER IL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (SET) – FATTURA N.SETC109 DEL 10.06.2022 - PERIODO MAGGIO 2022. CIG DA ACCORDO QUADRO LOTTO 2 – 71635371BE + RIFERIMENTO CIG COMUNALE Z9A34AB0F2.
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Responsabile di Servizio |
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| 24/06/2022 |
436 |
Servizio pulizia dei locali e degli uffici comunali- Liquidazione fatture alla Società Aurea Servizi Srl Mensilità di Maggio 2022 CIG 7780091E2F;
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 23/06/2022 |
434 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 VENTILCONVETTORI PER L’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL’EDIFICIO COMUNALE “EX MATTATOIO”
(ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021).
CIG: ZF036EC78D
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 23/06/2022 |
433 |
INCARICO INDAGINI STRUTTURALI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE RELATIVE AI LAVORI DI “INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE - L@BOR – … UNA PIAZZA INTERCOMUNALE DELLE OPPORTUNITÀ” – CUP G93G15001840001 – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA S.T.M. SRL - IMPORTO € 16.836,00 - CAP. 9655 - CIG: Z3736E4D22
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Ufficio Amministrativo |
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| 23/06/2022 |
432 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE MULTIFUNZIONE 1 LOTTO N. 5 - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PA - ID SIGEF 2262 - LOTTO 5 - MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANON ITALIA S.P.A. - ORDINE MEPA N. 6850755 - CAP. 1061028 - CIG:8457674560 – CIG DERIVATO: Z6036E5057
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 23/06/2022 |
431 |
INCARICO INDAGINI GEOGNOSTICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE RELATIVE AI LAVORI DI “INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE - L@BOR – … UNA PIAZZA INTERCOMUNALE DELLE OPPORTUNITÀ” – CUP G93G15001840001 – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA SIGECO SRL - IMPORTO € 10.747,41 - CAP. 9655 - CIG: Z5A36E4CC3
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Ufficio Amministrativo |
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| 23/06/2022 |
430 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 18.06.2022 DI € 107,99 ALLA DITTA TECNICOLOR DI SECHI ENRICO PER FORNITURA PITTURA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE LAVORI IN ECONOMIA - CAP. 1061016 – CIG: ZD036CC9E8
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Ufficio Amministrativo |
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| 23/06/2022 |
429 |
ATTUAZIONE DELLE MISURE PER GLI INTERVENTI DEL 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE” DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 – ACCERTAMENTO FONDI ANNO 2022
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| 23/06/2022 |
428 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/V DEL 21.06.2022 DI € 823,50 ALLA DITTA PILLONI NATALE ASCENSORI S.R.L. PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI 3 ANNI - CAP. 1061016 - CIG: Z2330C2D09
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Ufficio Amministrativo |
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| 22/06/2022 |
427 |
CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE “ADA” PER ATTIVAZIONE SET FINANZIATO DAI FONDI DELLA 20/1997 – SUSSIDI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE –- CIG DA ACCORDO QUADRO LOTTO 1 716348352D - RIFERIMENTO CIG COMUNALE Z333471FD2 – PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2022. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.SETC107 DEL 10.06.2022 (NS. PROT. N.3704 DEL 14.06.2022).
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| 22/06/2022 |
426 |
INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE ADA – FATTURA N.SETC108 DEL 10.06.2022 (NS. PROT. N.3706 DEL 15.06.2022) - PERIODO MAGGIO 2022. CIG. DA ACCORDO QUADRO 716348352D - CIG COMUNALE Z9035F8400.
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| 22/06/2022 |
425 |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 PA DEL 06.06.2022 - PROT. N. 3556 DEL 08.06.2022 IN FAVORE DI AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA AVENTE SEDE IN VIA MARCEDDI N.154 – 09098 TERRALBA (OR) – P.IVA E C.F. IT005000880950 - MESE DI MAGGIO 2022. CIG: ZED3379630.
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| 22/06/2022 |
424 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102-0000000117 DEL 20.06.2022 DI € 1.024,19 ALLA DITTA ELMI S.R.L. PER AFFIDAMENTO QUINQUENNALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ESTINTORI, MANICHETTE E LANCE IN COMODATO – CAP. 1061016 - CIG: ZDB368BF89
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Ufficio Amministrativo |
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| 21/06/2022 |
423 |
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER IL SISTEMA IDRICO INTEGRATO – BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2022. APPROVAZIONE ELENCO CITTADINI BENEFICIARI.
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| 21/06/2022 |
422 |
L.R. 9/2004 ART. 1, LETTERA F) – PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE - RICONOSCIMENTO E PRESA IN CARICO DI N. 1 BENEFICIARIO - PROT. ISTANZA N.3810 DEL 20.06.2022.
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| 21/06/2022 |
421 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART.8: EROGAZIONE A N° 1 BENEFICIARIO DELLE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI GIUGNO 2022
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| 21/06/2022 |
420 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE 19 LOTTO 7 CON LA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG ORIGINARIO: 8768366C84 – CIG DERIVATO: 911663445F – CAP. 1051002 IMPORTO € 19,25.
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Ufficio Amministrativo |
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| 21/06/2022 |
419 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER AUMENTO DI POTENZA / TENSIONE DELL’UTENZA ELETTRICA DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO AGORÀ SITO IN VIA GUISO, 7 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE 19 LOTTO 7 CON LA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG ORIGINARIO: 8768366C84 – CIG DERIVATO: 911663445F – CAP. 8201 - IMPORTO € 900,85
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Ufficio Amministrativo |
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| 17/06/2022 |
417 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE 19 LOTTO 7 CON LA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG ORIGINARIO: 8768366C84 – CIG DERIVATO: 911663445F – CAP. 7050 IMPORTO € 3.478,00.
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Ufficio Amministrativo |
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| 17/06/2022 |
416 |
Liquidazione fattura 713 a favore ella ditta MEM per l’affidamento della fornitura del software di gestione della Contabilità e la Gestione Economica per l’anno 2022 - CIG: Z2C3686635
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Ufficio Ragioneria |
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| 17/06/2022 |
415 |
SERVIZIO DI MAPPATURA DELLE TERRE SOGGETTE AD USO CIVICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBISMAP S.R.L.S. UNIPERSONALE - IMPORTO € 5.795,00 - CAP. 1061037 - CIG: ZC436D6D5A
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Ufficio Amministrativo |
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| 17/06/2022 |
414 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 12 GIUGNO 2022 – PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA “AUREA SERVIZI” CIG ZCC36B65E6
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Responsabile di Servizio |
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| 17/06/2022 |
413 |
SERVIZIO SMTP POSTA ELETTRONICA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEM INFORMATICA SRL – IMPORTO € 122,00 - CAP. 800 – CIG: Z4136D6193
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 17/06/2022 |
411 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 19 LOTTO 7 CON LA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG ORIGINARIO: 8768366C84 – CIG DERIVATO: 911663445F - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 17/06/2022 |
410 |
AUMENTO DI POTENZA / TENSIONE DELL’UTENZA ELETTRICA DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO AGORÀ SITO IN VIA GUISO, 7 – SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO € 900,85 - CAP. 8201 - CIG: Z5A36CCC6B
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 17/06/2022 |
409 |
FORNITURA PITTURA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE LAVORI IN ECONOMIA- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNICOLOR DI SECHI ENRICO CON SEDE A GHILARZA. - CAP. 1061016 – CIG: ZD036CC9E8
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 17/06/2022 |
408 |
FORNITURA ELETTROPOMPA PER POZZO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO SRL - IMPORTO € 523,05 - CAP. 1051001 - CIG: Z0E36CDA40
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 17/06/2022 |
407 |
SPESE DIVERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PRESTATA DALLA EDISON ENERGIA S.P.A. E DALLA GLOBAL POWER SPA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA BFF BANK S.P.A. IMPORTO € 288,39 - CAP. 1061028
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Responsabile di Servizio |
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| 16/06/2022 |
406 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OPPO SRL PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 1061005 - CIG: ZDA3510157 - IMPORTO € 184,37
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 16/06/2022 |
405 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OPPO SRL PER FORNITURA MATERIALE PER L'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLO STABILE COMUNALE EX MATTATOIO - IMPORTO € 899,02 - CAP. 8201 - CIG: ZF3365CF1F
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 16/06/2022 |
404 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 324 DEL 31.05.2022 DI € 92,67 ALLA DITTA OMODEO AGRICOLA S.R.L.S. PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA GIARDINAGGIO PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01051001 - CIG: ZE631981A9
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 16/06/2022 |
403 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002129265 DEL 31.05.2022 DI € 73,20 ALLA MAGGIOLI S.P.A.PER FORNITURA BUSTE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA E CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO CON CODICE A BARRE - CAP. 3011003 - CIG: ZB935CF455
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 15/06/2022 |
402 |
AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1.1. AVVISO PUBBLICO - ATTUAZIONE ALLA MISSIONE N. 5 'INCLUSIONE E COESIONE' DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), COMPONENTE 3: INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE' - INVESTIMENTO 1: ' STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE - LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE NEL COMUNE DI ABBASANTA. APPROVAZIONE VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
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Responsabile di Servizio |
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| 14/06/2022 |
401 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA - COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2022
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Responsabile di Servizio |
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| 13/06/2022 |
400 |
AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1.1. AVVISO PUBBLICO - ATTUAZIONE ALLA MISSIONE N. 5 'INCLUSIONE E COESIONE' DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), COMPONENTE 3: INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE' - INVESTIMENTO 1: ' STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE - LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE NEL COMUNE DI ABBASANTA. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 31, COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 13/06/2022 |
399 |
Liquidazione fattura 3016001533 a favore di DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl per il servizio di redazione del Conto economico patrimoniale semplificato e inventario 2021- CIG: Z9C35E33FE
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 11/06/2022 |
397 |
LL.RR. 15/92 E 20/97 – SUSSIDI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI N.1 CITTADINO BENEFICIARIO PER IL PERIODO MAGGIO 2022.
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Responsabile di Servizio |
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| 11/06/2022 |
396 |
DGC N.108 DEL 09.12.2021 - CONCESSIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L‘ACCESSO AL NIDO D’INFANZIA GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE “PROGETTO DONNA” DI GHILARZA – ANNO EDUCATIVO 2021/22. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI N.2 NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI – MESE DI MAGGIO 2022.
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Responsabile di Servizio |
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| 11/06/2022 |
395 |
LL.RR. 15/92 E 20/97 – SUSSIDI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI N.1 CITTADINO BENEFICIARIO PER IL PERIODO MAGGIO 2022.
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Responsabile di Servizio |
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| 11/06/2022 |
394 |
LL.RR. 15/92 E 20/97 – SUSSIDI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI N.1 CITTADINO BENEFICIARIO PER IL PERIODO MAGGIO 2022.
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Responsabile di Servizio |
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| 11/06/2022 |
393 |
Liquidazione fattura 3016001454 a favore di DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl - CIG: ZAB3609015
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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