| 22/10/2020 |
676 |
LAVORI DI “AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA” – DITTA EDIMP S.R.L. - CAP. 08012010 - CUP: G93J19000360004 - CIG: 824849161A - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
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Ufficio Amministrativo |
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| 22/10/2020 |
675 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21_20 DEL 20.10.2020 DI € 3.974,24 ALL’ING. RENZO GATTI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABBASANTA - PROGETTO “ABBASANTA SICURA”. CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, D.L, C.S.P., C.S.E. - CAP. 00007706 – CUP: G99H18000060002 - CIG: ZAA2A4927C.
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Ufficio Amministrativo |
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| 22/10/2020 |
674 |
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABBASANTA - PROGETTO “ABBASANTA SICURA” – I STRALCIO FUNZIONALE - CUP: G94I19000540008 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - CAP. 7706.
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Ufficio Amministrativo |
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| 22/10/2020 |
673 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/PA DEL 16.10.2020 DI € 392,83 ALLA DITTA SECURITY TRUST.IT S.R.L. PER FORNITURA ULTERIORI LICENZE MILESTONE - LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABBASANTA - PROGETTO “ABBASANTA SICURA” – I STRALCIO FUNZIONALE” - CAP. 7706 - CUP: G94I19000540008 – CIG: Z9C2E4E3A5
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| 22/10/2020 |
672 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/PA DEL 25.09.2020 DI € 49.055,50 - 1° SAL - ALLA DITTA SECURITY TRUST.IT S.R.L. PER LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABBASANTA - PROGETTO “ABBASANTA SICURA” – I STRALCIO FUNZIONALE” - CAP. 7706 - CUP: G94I19000540008 - CIG: 825503700A
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Ufficio Amministrativo |
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| 22/10/2020 |
671 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5011701379 DEL 20.10.2020 DI € 3.163,46 ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. PER INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA ORISTANO E LA SOSTITUZIONE EX-NOVO DI UN PALO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - CAP. 7050 - CIG: Z512CDE935
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Ufficio Amministrativo |
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| 22/10/2020 |
665 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA DEL 16.10.2020 DI € 762,24 - conto finale - ALLA DITTA SECURITY TRUST.IT S.R.L. PER LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABBASANTA - PROGETTO “ABBASANTA SICURA” – I STRALCIO FUNZIONALE” - CAP. 7706 - CUP: G94I19000540008 - CIG: 825503700A
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Ufficio Amministrativo |
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| 21/10/2020 |
663 |
Impegno di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria a favore della MYO S.p.A
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Ufficio Ragioneria |
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| 21/10/2020 |
662 |
LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABBASANTA - PROGETTO “ABBASANTA SICURA” – I STRALCIO FUNZIONALE” - DITTA SECURITY TRUST.IT S.R.L. - CAP. 7706 - CUP: G94I19000540008 - CIG: 825503700A - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
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Ufficio Amministrativo |
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| 19/10/2020 |
661 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 338/2 DEL 30.09.2020 DI € 149,10 ALLA DITTA AGOSTINO CABIDDU PER FORNITURA MATERIALE EDILE E VARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI - 14021002 - CIG: Z222B29B86
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| 19/10/2020 |
660 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 572 DEL 30.09.2020 DI € 50,01 ALLA DITTA L’EMPORIO DI ANGELO LAI E C. SNC PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA - CAP. 01061005 - CIG: ZE72CAA12D
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| 19/10/2020 |
659 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ03046271 DEL 30.09.2020 DI € 530,25 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020 - CAP. 01061006 - CIG: Z0F2C77DCD
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| 19/10/2020 |
658 |
PROGRAMMA REIS FONDI 2019 – ATTUAZIONE 2020/21 - LIQUIDAZIONE A N° 3 BENEFICIARI DELLE QUOTE SPETTANTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020
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| 19/10/2020 |
657 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 22_20 DEL 29.09.2020 DI € 183,00 ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI PER LE VERIFICHE E I SOPRALLUOGHI DELLA C.C.V.L.P.S. - CAP. 03011003 - CIG: Z5B2E7525F
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| 19/10/2020 |
656 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57_20 DEL 07.10.2020 ALLA SRL 3M PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA VIA ORISTANO IMPORTO € 3.050,00 – CAP. 01052001 - CIG: Z382E688C4
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| 19/10/2020 |
653 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_PA_2020 DEL 25.08.2020 DI € 7.937,43 ALL’ING. ADRIANO MARREDDA PER SERVIZIO RELATIVO ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL RUP RELATIVO A LAVORI VARI (RETE DI DRENAGGIO) - CUP G99B19000040002 - CIG: 7983278968 – CAP. 08012000.
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| 19/10/2020 |
652 |
L.431/98 - Bando per il sostegno alla locazione- Bando regionale straordinario anno 2020 - Mensilità gennaio - aprile - Erogazione contributo agli aventi diritto
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Ufficio Amministrativo |
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| 19/10/2020 |
651 |
Approvazione bando Bonus Imprese
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Ufficio Amministrativo |
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determinadiimpegno_originale_651_2020.pdf |
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| 15/10/2020 |
650 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.18 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI IN FAVORE DELLA DITTA 'SARDIGNA PRINT'
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| 15/10/2020 |
649 |
Pubblicazione nuovo Statuto Comunale su Buras - Affidamento alla Ditta Mediagraphic con sede in Barletta - Impegno di spesa - CIG Z382EB71BA
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 15/10/2020 |
648 |
L. 162/98 art. 1 comma 1 lettera (c - N° 13 PROGETTI PERSONALIZZATI – SERVIZI EDUCATIVI E CENTRO DIURNO – CIG ZF82C6C77C PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2020 –- LIQUIDAZIONE FATTURE N° SETC143 DEL 13/08/2020 E N° SETC175 DEL 08/10/2020 MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020
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| 15/10/2020 |
647 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19-S DEL 28/09/2020 NS. PROT.N. 4491 DEL 09/10/2020 - ALLA DITTA “SOGNIAMO INSIEME” CIG Z0B2E5C063
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Responsabile di Servizio |
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| 15/10/2020 |
646 |
PROGETTO DISABILITA’ GRAVISSIME: LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020 A FAVORE DI 1 BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO 2019 – GESTIONE 2020/21
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| 15/10/2020 |
644 |
FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. LINEA D’AZIONE 1.2.2. - INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA CON LE SMART CITY – AZIONI DI SUPPORTO PER L’ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI DA PARTE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA. CUP: G90E19000000008 – FORNITURA DI UN VEICOLO ELETTRICO CON CONTESTUALE CESSIONE DI UN’AUTOVETTURA USATA DA ROTTAMARE CIG: Z712E04E33 - INCARICO AL FORNITORE MEREU AUTO SRL DI NUORO PER L’IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AL PRA DEL NUOVO VEICOLO ELETTRICO
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 15/10/2020 |
643 |
FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. LINEA D’AZIONE 1.2.2. - INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA CON LE SMART CITY – AZIONI DI SUPPORTO PER L’ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI DA PARTE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA. CUP: G90E19000000008 – FORNITURA DI UN VEICOLO ELETTRICO CON CONTESTUALE CESSIONE DI UN’AUTOVETTURA USATA DA ROTTAMARE CIG: Z712E04E33 - INCARICO AL FORNITORE MEREU AUTO SRL DI NUORO PER LA ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE DAL PRA DEL VEICOLO DISMESSO.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 14/10/2020 |
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FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 7 CON LA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG ORIGINARIO: 7911176CF3 - CIG DERIVATO: Z532EB14FF
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 13/10/2020 |
641 |
PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE A N° 4 BENEFICIARI.
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| 13/10/2020 |
640 |
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% - Lavori di: “Realizzazione ed adeguamento rete acque bianche nei pressi del canale tombato” CUP G99B19000040002 – CIG 835247044A –ditta Ditta Naldoni sas di Naldoni Giorgio, con sede legale in Olbia (SS) via Maroncelli n.23 CF / P.IVA 02294280900 – fattura 03 del 12.10.2020
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 13/10/2020 |
639 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8: EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI A N° 2 BENEFICIARI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020
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Responsabile di Servizio |
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| 13/10/2020 |
638 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA MESE DI SETTEMBRE 2020
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Responsabile di Servizio |
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| 12/10/2020 |
637 |
EMERGENZA SARS – COV-2 – IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA KIT TEST ANTIGENICO PER SCREENING POPOLAZIONE – RICHIESTA DI OFFERTA SU PIATTAFORMA MEPA N. 2656378 – SOCIETÀ ARDEA SRL CON SEDE IN SASSARI – CIG Z1F2E93B24
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Responsabile di Servizio |
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| 12/10/2020 |
636 |
ATTIVITÀ DI SCREENING PER CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID- 19 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE ALLA DITTA “AUREA SERVIZI” CIG Z382EA13B3 - IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
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| 12/10/2020 |
635 |
FORNITURA BUSTE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA E CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO CON CODICE A BARRE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPORTO € 158,60 - CAP. 03011003 - CIG: Z6C2EA9664
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 09/10/2020 |
634 |
Approvazione del bando di selezione interna per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (PEO) Anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 09/10/2020 |
633 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE + INPS 3° TRIM. 2020
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Responsabile di Servizio |
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| 09/10/2020 |
632 |
VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2019
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 09/10/2020 |
631 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001521 DEL 30.06.2020 DI € 1.830,00 ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES s.r.l. - CIG: Z08D4311C
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 09/10/2020 |
630 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SOCIETA’ SPORTIVE – COMPETENZA ANNO SPORTIVO 2019/2020
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Responsabile di Servizio |
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| 09/10/2020 |
629 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1 - CAP. 01051002 – CAP. 7050 - IMPORTO € 3.996,43.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 09/10/2020 |
628 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2030041151 DEL 30.09.2020 DI € 363,04 ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI SUA PROPRIETÀ - 3° TRIMESTRE 2020 - CAP. 7050 - CIG: ZBA2C688B1
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 09/10/2020 |
627 |
Costituzione provvisoria fondo per le risorse decentrate anno 2020 (Art.67 CCNL 21/05/2018)
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 09/10/2020 |
626 |
L. 162/98 ART. 1 COMMA 1 LETTERA C – PROGETTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - ATTUAZIONE GESTIONE INDIRETTA DEI PIANI PERSONALIZZATI ANNO 2020 – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ PARTE DEI FONDI PROGRAMMA 2020
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Responsabile di Servizio |
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| 09/10/2020 |
625 |
SCUOLA CIVICA DI MUSICA SOVRACOMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA DI GHILARZA – QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ABBASANTA ANNO SCOLASTICO 2019/20
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Responsabile di Servizio |
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| 09/10/2020 |
624 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ PRIVATA SITO NELLA VIA MARTINI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE BENI DI PRIMA NECESSITA’ SVOLTA DAL VOLONTARIATO E CONNESSA ALLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2
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Responsabile di Servizio |
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| 07/10/2020 |
623 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182/PA DEL 17.09.2020 ALLA COOPERATIVA ALBACHIARA PER PULIZIA AREE INTERFACCIA E BORGO SANT’AGOSTINO. CAP. 08011002 - CIG: Z292DBDA1E
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Responsabile di Servizio |
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| 07/10/2020 |
622 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176/PA DEL 14.09.2020 ALLA COOPERATIVA ALBACHIARA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS luglio 2020 SALDO FINALE LAVORI. CIG: 7930290A53; CUP G98C18000130002
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Responsabile di Servizio |
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| 07/10/2020 |
621 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6_20 DEL 12.09.2020 DI € 943,90 ALLA DITTA MECCANICA DEL GUILCIER DI G. PINTUS E G. COGONI PER MANUTENZIONE VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061005 - CIG ZB82E0E99F
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Responsabile di Servizio |
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| 07/10/2020 |
620 |
Concessione in uso e gestione del Parco Comunale 'Sas Piras'– Approvazione bando e documenti di gara .
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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Bando |
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nota |
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planimetria |
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Schema convenzione |
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| 02/10/2020 |
619 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA VODAFONE ITALIA SPA PER CONSUMI TELEFONICI LUG-AGO/2020 -– CAP. 800 – CIG. Z2E2BD4476
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Responsabile di Servizio |
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| 02/10/2020 |
618 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445/P DEL 31.08.2020 DI € 26,74 ALLA DITTA OPPO SRL PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - CAP 01061005 - CIG: Z662B80A82
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Responsabile di Servizio |
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