| 26/01/2022 |
60 |
Conferimento incarico di collaborazione ad ex dipendente in quiescenza, ai sensi dell’Art. 5 comma 9 del Dl 95/2012- Liquidazione saldo
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 26/01/2022 |
59 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2022 DEL 25.01.2022 DI € 3.851,71 ALL’ING. GIANMARCO PILO (RTP BELTRAMINI/PILO/DEIDDA) PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI E PRATICA CONNESSIONE IMPIANTI GSE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI COMUNALI: CASA COMUNALE, AGORÀ E ARCHIVIO - CAP. 7704 - CUP: G99J21001430001 - CIG: 8716655B40
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Ufficio Amministrativo |
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| 26/01/2022 |
58 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0103140000315 DEL 24.01.2022 DI € 396,73 ALLA DITTA BRICOMAN ITALIA SRL PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI COMUNALI ED AREE VERDI - CAP. 8201 - CIG: ZAC3449607
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 25/01/2022 |
57 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/22 DEL 24.01.2022 DI € 4.025,35 ALL’ING. BELTRAMINI MATTIA (RTP BELTRAMINI/PILO/DEIDDA) PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI E PRATICA CONNESSIONE IMPIANTI GSE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI COMUNALI: CASA COMUNALE, AGORÀ E ARCHIVIO - CAP. 7704 - CUP: G99J21001430001 - CIG: 8716655B40
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 24/01/2022 |
56 |
LAVORI DI POTENZIAMENTO ITINERARI TURISTICI E ADEGUAMENTO ATTREZZATURE DI ACCOGLIENZA NEI TERRITORI DI ABBASANTA E PAULILATINO – BANDO 7.5.1 PSR 2014-2020 - CUP: G49J21006790002 - ISTITUZIONE UFFICIO INTERNO DI DIREZIONE LAVORI E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 24/01/2022 |
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI COMUNALI: CASA COMUNALE, AGORÀ E ARCHIVIO - CORRISPETTIVO PER CONNESSIONE ALLA RETE BT DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. PER L’IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE PER UNA POTENZA IN IMMISSIONE RICHIESTA DI 34.2 KW SITO IN VIA GUISO, 7 ABBASANTA - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO € 365,90 - CAP. 7704
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Ufficio Amministrativo |
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| 24/01/2022 |
53 |
FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA L’EMPORIO DI ANGELO LAI E FIGLI SNC - CAP. 01061005 - IMPORTO € 244,00 - CIG: ZB434DB1C7
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 21/01/2022 |
52 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di Poste Italiane s.p.a per pagamento fattura 1022006938
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 21/01/2022 |
51 |
Riversamento degli incassi TARI incompetenti al Comune di Agira. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tributi |
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| 21/01/2022 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 1/A DEL 17.01.2022 DI € 15.930,17 ALLA DITTA MELONI SRL PER LAVORI INTEGRATIVI - P.S.R. 2014-2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 - Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale - Lavori di sistemazione della strada rurale Zaccardani – Tragada” - CAP10052003 - CUP: G97H21033570004 – CIG: Z5A3787B94
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Ufficio Amministrativo |
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| 21/01/2022 |
49 |
PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS: LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 A N°4 BENEFICIARI E MESI DI SETTEBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 A FAVORE DI 1 BENEFICIARIO.
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Responsabile di Servizio |
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| 20/01/2022 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_PA/22 DEL 14.01.2022 DI € 6.985,72 ALLA DITTA TRANSPORT CASA SRL PER FORNITURA ARMADI DA UFFICIO PER IL SERVIZIO TECNICO - ORDINE MEPA N. 6472904 - CAP. 2020103 - CIG: Z2933F23CA
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Ufficio Amministrativo |
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| 20/01/2022 |
47 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL DR. FERDINANDO MASALA MEDICO DEL LAVORO PER PRESTAZIONI MEDICHE PER GLI INSERIMENTI SOCIO - LAVORATIVI DEI PROGETTI COMUNALI (REIS - RDC – PLUS) – ANNO 2021– CIG ZBA34A013E.
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Responsabile di Servizio |
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| 20/01/2022 |
46 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL DR. ANNI ROBERTO MEDICO DEL LAVORO PER PRESTAZIONI MEDICHE PER GLI INSERIMENTI SOCIO - LAVORATIVI DEI PROGETTI COMUNALI (REIS - RdC - PLUS) – ANNO 2021– CIG Z923321347.
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| 20/01/2022 |
45 |
L.R. 27/83 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI”: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEL 4° TRIMESTRE 2021 A 2 BENEFICIARI
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Responsabile di Servizio |
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| 18/01/2022 |
44 |
Polizze RC anno 2022 - Impegno e Liquidazione - CIG ZD134D7EC4
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 18/01/2022 |
43 |
ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE SIG.RA MARIA MARCIS – ANNO 2022
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Responsabile di Servizio |
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| 18/01/2022 |
42 |
ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE SIG.RA GABRIELLA DESOGUS – ANNO 2022
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Responsabile di Servizio |
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| 18/01/2022 |
41 |
ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE ASS. SOCIALE DEBORAH ZIROTTU – ANNO 2022
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| 18/01/2022 |
40 |
ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE ASS. SOCIALE MARIA ALESSANDRA PINTUS – ANNO 2022
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Responsabile di Servizio |
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| 14/01/2022 |
39 |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01PA DEL 12.01.2022 - PROT. N. 307 DEL 12.01.2022 IN FAVORE DI AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA AVENTE SEDE IN VIA MARCEDDI N.154 – 09098 TERRALBA (OR) – P.IVA E C.F. IT005000880950 - MESE DI DICEMBRE 2021. CIG: ZED3379630.
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| 14/01/2022 |
38 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART.8: EROGAZIONE A N° 1 BENEFICIARIO DELLE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI GENNAIO 2022
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| 14/01/2022 |
37 |
LIQUIDAZIONE ALLE DITTE PER LA FORNITURA GRATUITA ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E DI FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI AI SENSI DELL’ART. 31 LR 22/2020 E DELLA DGR 63/13/2020. DICEMBRE 2021.
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| 14/01/2022 |
36 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MENSILE FONDI REIS 2021: MESE DI GENNAIO 2022
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Responsabile di Servizio |
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| 14/01/2022 |
35 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA MESE DI DICEMBRE 2021
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Responsabile di Servizio |
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| 13/01/2022 |
34 |
Assegnazione responsabilità istruttorie e di procedimento ai sensi della L. 241/1990 e attribuzione specifiche respnsabilità ex art.70 quinquies del CCNL 21/05/2018 al personale assegnato al settore finanziario e affari generali
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 13/01/2022 |
33 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 7 - CIG ORIGINARIO: 7911176CF3 - CIG DERIVATO: Z532EB14FF - CAP. 01051002 – IMPORTO € 5.218,17
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 13/01/2022 |
32 |
Fornitura Servizio Omnia – Liquidazione fattura Grafiche Gaspari Srl -CIG ZDF3458E1B
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 13/01/2022 |
31 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/22 DEL 12.01.2022 DI € 5.396,78 ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO PER TUMULAZIONI - ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI CIMITERIALI ED OPERE EDILI CONNESSE, DA ESPLETARSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, PER LA DURATA DI 36 MESI - CAP. 00008750 - CIG: ZF526ABE03
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Ufficio Amministrativo |
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| 13/01/2022 |
30 |
Servizio pulizia dei locali e degli uffici comunali- Liquidazione fatture alla Società Aurea Servizi Srl- Mensilità di Dicembre 2021 – CIG 7780091E2F - CIG Z1A2DCF55A
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 13/01/2022 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 12.01.2022 DI € 13.289,03 ALLA DITTA C.S.E. DI GIUSEPPE MURREDDA PER LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABBASANTA - PROGETTO “ABBASANTA SICURA” – II STRALCIO FUNZIONALE” - CAP. 7706 - CIG: Z2B342FFA9 - CUP: G94I19000540008
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Ufficio Amministrativo |
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| 13/01/2022 |
28 |
CONVENZIONE TRIENNALE PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI I MIEI AMICI ONLUS - LIQUIDAZIONE ONERI DI CUSTODIA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 – SALDO - IMPORTO DI € 333,70 - CAP. 9051002
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 13/01/2022 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1174/2021 DEL 31.12.2021 DI € 239,12 ALLA DITTA RAP PROFESSIONAL SRL PER FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE - CAP. 3011003 - CIG: Z7C33F1BC4
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 13/01/2022 |
26 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 136/PA-2021 E 137/PA-2021 DEL 31.12.2021 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 743,59 ALLA DITTA VFG S.R.L. PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - CAP. 08011001 - 10051002 - CIG: Z4433B588F
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 13/01/2022 |
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LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA VODAFONE ITALIA SPA PER CONSUMI TELEFONICI - CAP. 800 – IMPORTO TOTALE € 3.147,17 - CIG: Z872E64AB8
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Ufficio Amministrativo |
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| 12/01/2022 |
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI OLBIA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA, RESIDENTI NEL COMUNE DI ABBASANTA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DELLA DIREZIONE DIDATTICA III CIRCOLO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - L.R. 31/1984 ART.6 LETT. C) E ART.11 ULTIMO COMMA – DGR N.40/17 DEL 10.10.2019.
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| 12/01/2022 |
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NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) – CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA C.I.E. – CONTABILIZZAZIONE PERIODO DAL 01.11.2021 AL 31.12.2021-
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Responsabile di Servizio |
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| 12/01/2022 |
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ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21.05.2018 ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. SERRA STEFANO
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 12/01/2022 |
21 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21.05.2018 ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. TOLA DANIELE
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 12/01/2022 |
20 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21.05.2018 ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. ATZORI ALBERTO.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 12/01/2022 |
19 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21.05.2018 ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. FLORE EFISIO
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 12/01/2022 |
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ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21.05.2018 ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. USELLI FAUSTINO
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 11/01/2022 |
901 |
L.R. 12/85 - APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE L.A.S.A. DI GHILARZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE – ANNO 2022.
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Responsabile di Servizio |
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| 11/01/2022 |
900 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208/3 DEL 31.12.2021 DI € 1.659,20 ALLA DITTA SABBIE DI PARMA S.R.L. PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO - ORDINE MEPA N. 6542505 - CAP. 14021002 - CIG: ZFA346FA46
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 11/01/2022 |
17 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE CAT.C4, DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 6 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO E AFFARI GENERALI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311 DEL 2004 . PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 11/01/2022 |
16 |
CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 5/2015 - ANNO SCOLASTICO 2020-2021. APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI.
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Responsabile di Servizio |
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| 11/01/2022 |
15 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE CAT.C1, DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 12 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO E AFFARI GENERALI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311 DEL 2004 . PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 11/01/2022 |
14 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT.C1, DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 12 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE TECNICO E DI VIGILANZA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311 DEL 2004 . SIG. CARBONI CHRISTIAN -PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 10/01/2022 |
899 |
L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO – CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO PROGETTO PSICO-EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO – MINORE S.D.K. – PERIODO DICEMBRE 2021.
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Responsabile di Servizio |
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| 10/01/2022 |
898 |
L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO - CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO PSICO-EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E ATTIVITA’ CULTURALE – MINORE C.M. – PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021.
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Responsabile di Servizio |
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