| 14/11/2019 |
734 |
TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE (TEFA) AI SENSI ART. 19 DEL D. LGS 504/92. VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ORISTANO ANNI 2016-2017.
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| 14/11/2019 |
733 |
CONVENZIONE BIENNALE PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI I MIEI AMICI ONLUS - LIQUIDAZIONE ONERI DI CUSTODIA OTTOBRE 2019 - IMPORTO DI € 1.069,50 - CAP. 09051002
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Ufficio Amministrativo |
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| 14/11/2019 |
732 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI OTTOBRE 2019
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| 13/11/2019 |
731 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA VODAFONE ITALIA SPA PER CONSUMI TELEFONICI SET-OTT/2019 -– CAP. 800
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| 13/11/2019 |
730 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01807552 DEL 31.10.2019 DI € 694,16 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019 - CAP. 01061006 - CIG: Z8B26D6557
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| 13/11/2019 |
729 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 192184898 DEL 02.11.2019 DI € 59,78 ALLA TISCALI ITALIA S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO ADSL ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, PERIODO DI RIFERIMENTO DIC/2019 – GEN/2020
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| 12/11/2019 |
728 |
NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) – CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA C.I.E. – CONTABILIZZAZIONE PERIODO DAL 01.09.2019 al 31.10.2019 -
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| 11/11/2019 |
726 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI – IMPORTO DI € 2.557,58 - CAP. 01051002
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Ufficio Amministrativo |
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| 11/11/2019 |
725 |
Rinnovo Certificati autenticazione e CNS firma digitale per n. 3 Business Keys – Liquidazione in favore di Infocert SPA. CIG: ZE32A63F9B.
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Protocollo e Archivio |
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| 11/11/2019 |
723 |
PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2019 A N° 3 BENEFICIARI
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| 08/11/2019 |
722 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5936466419 DEL 26/09/2019 DI € 366,00 ALLA VODAFONE ITALIA SPA – CAP. 800 - CIG: Z7228C374C
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| 08/11/2019 |
721 |
ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO TRA CONSIP S.P.A E KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICE TRAMITE FUEL CARD. CIG Z3028EFFF5
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| 08/11/2019 |
720 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/PA DEL 15.10.2019 DI € 1.152,90 ALLA DITTA GIUSEPPE MURREDDA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL MUNICIPIO - CAP. 01051001 - CIG: ZB129E96EB
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| 08/11/2019 |
719 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/PA DEL 15.10.2019 DI € 732,00 ALLA DITTA GIUSEPPE MURREDDA PER INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO I LOCALI DELLA BIBLIOTECA-LUDOTECA COMUNALE - CAP. 01061016 - CIG:Z4C29E933A
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Responsabile di Servizio |
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| 07/11/2019 |
718 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E SS.MM.II., DELL'ART 70 QUINQUIES CCNL21/05/2018 ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE GEOM. MICHELE ARDU
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Ufficio Amministrativo |
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| 06/11/2019 |
717 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1 - CAP. 01051002 – CAP. 7050 - IMPORTO € 4.509,37
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Ufficio Amministrativo |
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| 05/11/2019 |
716 |
Liquidazione fattura n. 16217/S del 16.09.2019 di Euro 241,08 + Iva 22% a favore della ditta Grafiche Gaspari con sede in Granarolo dell’Emilia per fornitura Registri di Stato Civile Anno 2020. CIG: ZF228BB128 -
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| 04/11/2019 |
715 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO IMMOBILE STAZIONE CARABINIERI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA IMPIANTISTICA DI MAULU ANTONIO - IMPORTO € 2.684,00 - CAP. 01061016 - 00008201 - CIG: ZEF2A4F967
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Ufficio Amministrativo |
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| 04/11/2019 |
714 |
DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE – DITTA CAMEDDA COSTRUZIONI S.R.L - IMPORTO € 41.660,78 - CAP. 00007704 - CUP: G92J19000630001 - CIG Z15299318D
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Ufficio Amministrativo |
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| 04/11/2019 |
713 |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE - CUP: G92J19000630001 - CIG Z15299318D - ISTITUZIONE UFFICIO INTERNO DI DIREZIONE LAVORI E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - IMPEGNO DI SPESA € 596,44 - CAP. 00007704.
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Ufficio Amministrativo |
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| 04/11/2019 |
712 |
RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.331 DEL 12.09.2019 - COMPLETAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RINGHIERA ESTERNA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LICHERI MARCO - IMPORTO € 4.377,36 - CIG: ZF329BAAF6 - CAP. 00009960
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Ufficio Amministrativo |
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| 04/11/2019 |
711 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155 DEL 16.10.2019 DI € 1.601,85 ALLA DITTA METHE SRL DI ORISTANO PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - CAP. 00001050 - CIG: Z6229D1DB7
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| 04/11/2019 |
710 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABBASANTA - PROGETTO “ABBASANTA SICURA”. CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, D.L, C.S.P., C.S.E. ALL’ING. RENZO GATTI - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 5.808,51 - CAP. 00007706 – CUP: G99H18000060002 - CIG: ZAA2A4927C
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Ufficio Amministrativo |
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| 04/11/2019 |
709 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8 - SUSSIDI ECONOMICI. EROGAZIONE A N° 4 BENEFICIARI COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
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| 04/11/2019 |
708 |
INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE BENEFICIARI REIS FONDI 2018 MESE DI OTTOBRE 2019.
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| 04/11/2019 |
707 |
LIQUIDAZIONE ALLA VODAFONE ITALIA SPA AD INTERGRAZIONE IMPORTO TOTALE FATTURA N. AL16420732/2019 PER CONSUMI TELEFONICI LUG-AGO/2019 -– CAP. 800 - CIG: Z7228C374C
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| 31/10/2019 |
706 |
FORNITURA MATERIALE IDRICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO SRL - CAP. 01051001 - IMPORTO € 780,43 - CIG: Z9729FBCEA
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 31/10/2019 |
705 |
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA W.S.T. EUROPA SRL - IMPORTO € 114,00 - CAP. 00000600 - CIG: Z472A0377B
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 31/10/2019 |
704 |
REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI ACCESSO “ALLA CASA ARAGONESE”, COPERTURA E PAVIMENTAZIONE DI UN POZZO STORICO E RIDIMENSIONAMENTO DI UN’AIUOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO - CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL’ARCH. CARLA DEMURTAS - IMPORTO € 2.712,43 - CAP. 01062002 - CIG: Z292A13629
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 31/10/2019 |
703 |
Servizio di normalizzazione stock dei debiti commerciali scaduti presenti sulla Piattaforma Certificazione Crediti - Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del Decreto Legislativo n.50/2016 alla società Dedagroup Public Services - Impegno di spesa - CIG Z9F2A713B0
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 31/10/2019 |
702 |
ART. 73 DELLA L.R. N. 9/06 E ART. 3, COMMA 18 DELLA L.R. N. 1/09 ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A SUPPORTO EDUCATIVO DEI SERVIZI D’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO – IMPEGNO DI SPESA - STIPULA DELLA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA “ADA” – ANNO SCOLASTICO 2018/19 – CIG. Z35286D9E3
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Responsabile di Servizio |
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| 31/10/2019 |
701 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: IMPEGNO FONDI ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE DEI BUONI SERVIZIO ALLA DITTA ACCREDITATA COOP. SOCIALE “A.D.A.” DI GHILARZA SCELTA DAGLI UTENTI BENEFICIARI PER IL PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019
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Responsabile di Servizio |
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| 31/10/2019 |
700 |
PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DET. N° 98/330 DEL 15/05/2019 - LL. 162/98 art. 1 comma 1 lettera (c - N° 13 PROGETTI PERSONALIZZATI – SERVIZI EDUCATIVI PERSONALIZZATI E CENTRO DIURNO – CIG Z262868C4F PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 20199 – RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 191/641 DEL 02/10/19 - LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO/AGOSTO 2019
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Responsabile di Servizio |
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| 31/10/2019 |
699 |
ART. 73 L.R. N. 9/06 E ART. 3, COMMA 18 DELLA L.R. N. 1/09 ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A SUPPORTO EDUCATIVO DEI SERVIZI D’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO – RETTIFICA DET. N° 108/366 del 28 maggio 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA “ADA” FATTURA EPA138 DEL 27.5.19 – GENNAIO 2019 (Fondi 2017/18) CIG: Z052440389
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Responsabile di Servizio |
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| 31/10/2019 |
698 |
ART. 73 DELLA L.R. N. 9/06 E ART. 3, COMMA 18 DELLA L.R. N. 1/09 ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A SUPPORTO EDUCATIVO DEI SERVIZI D’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ORTOPEDIA “BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA ONLUS” DI MONZA PER LA TRASCRIZIONE TESTI SCOLASTICI (Fondi 2018/19) CIG: Z492A391EE
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Responsabile di Servizio |
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| 31/10/2019 |
697 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO – PER L’ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI “SAN DOMENICO DI GUZMÀN 2019”
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Responsabile di Servizio |
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| 30/10/2019 |
696 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1071 DEL 07.10.2019 ALLA DITTA RAP PROFESSIONAL S.R.L. PER FORNITURA SPECCHI PARABOLICI. IMPORTO € 204,23 - 01052001 - CIG: Z4729CC50F
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Responsabile di Servizio |
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| 29/10/2019 |
695 |
Rinnovo certificati in scadenza per 3 Business Key – affidamento fornitura alla ditta INFOCERT S.P.A. – Impegno di spesa - CIG: ZE32A63F9B
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 29/10/2019 |
694 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19101031353 DEL 30.09.2019 ALLA DITTA ELCOM PER FORNITURA LAMPADE MANUTENZIONE TORRI FARO CAMPO SPORTIVO COMUNALE. IMPORTO € 824,76 - CAP. 01051001 - CIG: ZDA2978929
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Responsabile di Servizio |
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| 29/10/2019 |
693 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 13_19 DEL 16.10.2019 ALLA DITTA SARDA SEMAFORI SNC PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL CENTRO ABITATO. IMPORTO € 10.000,00 - CAP. 10052001 - CIG: ZD4247FF21
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Responsabile di Servizio |
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| 24/10/2019 |
692 |
CONTRIBUTO SPESE ANNO 2018 PER LA MANUTENZIONE E L’ESERCIZIO DI FARI, FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI DEL PORTO DI ORISTANO – L. N. 166 DEL 01.08.2002. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
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| 24/10/2019 |
690 |
Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto 'rio bonorchis' loc. 's'olia' realizzazione di un bacino di laminazione a monte dell'abitato– CUP G99H18000060002. Affidamento incarico professionale congiunto relativo ai servizi per l’architettura e l’ingegneria e geologia. DETERMINA A CONTRATTARE
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 23/10/2019 |
689 |
PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE DIRETTA SU DELEGA DEI BENEFICIARI ALLA COOP. SOC. ADA DI GHILARZA - PERIODO FEBBRAIO/AGOSTO 2019
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Responsabile di Servizio |
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| 22/10/2019 |
688 |
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE, IN COMODATO MODALE, DELL’ALLOGGIO DI SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, CON ONERE DEL COMODATARIO DI PROVVEDERE ALL’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, CURA VIGILANZA E CUSTODIA – PRESA D’ATTO DEL DECESSO DELL’AGGIUDICATARIO – ARCHIVIAZIONE PRATICA.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 22/10/2019 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1585/2019/VS DEL 30.08.2019 DI € 13.664,00 ALLA DITTA DITTA 4 EMME SERVICE SPA PER COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE RELATIVA AL SEGUENTE
INTERVENTO: “PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@” DELLA REGIONE SARDEGNA- INTERVENTO DI ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA -CAP. 01061016 - CUP: G99E19000430002 - CIG: ZB62914A1E
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Responsabile di Servizio |
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| 22/10/2019 |
686 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N. 2/2019 E REINTEGRO SOMME.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 22/10/2019 |
685 |
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE”.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 22/10/2019 |
684 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/3 DEL 11.10.2019 DI € 75,90 ALLA DITTA NON-SOLOLEGNO DI SATTA RAFFAELE PER FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO – CAP. 01051001 - CIG: ZCD29E2AC5
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Responsabile di Servizio |
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| 22/10/2019 |
683 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/151 DEL 10.10.2019 DI € 9.150,00 ALLA SOCIETA' EN.LI. GROUPE S.R.L.S. DI VILLA DI BRIANO PER REDAZIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI CON AGIORNAMENTO ALL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE - CAP. 01061029 - CIG. ZE12133FB2.
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Responsabile di Servizio |
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| 22/10/2019 |
682 |
L.R. 20/97: LIQUIDAZIONE DI QUANTO SPETTANTE PER LA REALIZZAZIONE DI 1 PROGETTO TERAPEUTICO REALIZZATO NEL PERIODO FEBBRAIO/AGOSTO 2019
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Responsabile di Servizio |
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